目 录
第一部分 广东省机械技师学院概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省机械技师学院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省机械技师学院2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省机械技师学院概况
（一）部门主要职责
我院（广东省机械技师学院）批准成立于1978年，是省政府主办、省人力资源和社会保障厅直属管理的全日制技工学校。是国家高技能人才培训基地、首批国家中等职业教育改革发展示范项目建设院校。承担技工教育，重点培养机械加工、模具加工与设计、汽车维修、机电、计算机维修、电子商务等专业的技术人才。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省机械技师学院2017年部门决算表
公开部门决算表格8张，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附表1-8）第三部分 广东省机械技师学院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省机械技师学院2017年度总收入17197.56万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入14082.02万元，比上年决算数增加1120.97万元，增长8.65%。主要变动情况：一是增加了500万元的“智慧校园”项目；二是增加了300万元的专业建设资金；三是增加了400万元基础能力建设资金。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入3115.54万元，比上年决算数增加1355.78万元，增长77.04%。主要变动情况是省财政厅返还了以前年度教育经费1190.48万元。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入0万元，比上年决算数减少142.62万元，下降100%。主要变动情况：按照2017年审计厅审计要求，将2017年原租金、考证费、管理费等收入全部上缴财政专户
（二）年度支出总体情况
广东省机械技师学院2017年度总支出19690.60万元。具体情况如下：
- 基本支出10408.39万元，比上年决算数增加5795.79万元，增长125.65%，主要变动情况：一是2017年省财政厅下发了2014-2016年共三年的绩效考核经费；二是相应增加住房公积金和住房补贴发放金额；三是2017年新入编21名教职员工。
- 项目支出9282.21万元，比上年决算数增加737.85万元，增长8.64%，主要变动情况：一是增加了500万元的“智慧校园”项目；二是增加了300万元的专业建设资金。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
广东省机械技师学院2017年度财政拨款收入合计14082.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14082.02万元，比上年决算数增加1120.97万元，增长8.65%；主要变动情况：一是增加了500万元的“智慧校园”项目；二是增加了300万元的专业建设资金；三是增加了400万元基础能力建设资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
广东省机械技师学院2017年度财政拨款支出合计16441.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16441.51万元，比上年决算数增加4417.16万元，增长36.74 %。主要变动情况：一是2017年省财政厅下发了2014-2016年共三年的绩效考核经费；二是相应增加住房公积金和住房补贴发放金额；三是2017年新入编21名教职员工。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省机械技师学院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.69万元，完成预算84.98万元的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为22.88万元，完成预算25万元的91%；公务接待费支出决算为8.81万元，完成预算59.98万元的15 %。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.6万元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.09万元，下降8.37%；公务接待费支出决算减少4.5万元，下降34%。2017年度“三公”经费支出决算小于上年数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年度有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出22.88万元，占72%；公务接待费支出8.81万元，占28 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出22.88万元，单位公务用车保有量为4辆，主要用于校企合作、外出办公招生等用途。
3.公务接待费支出8.81万元，主要用于日常公务接待。2017年，单位共发生国内接待215次，接待人数共1935人，主要包括世赛集训基地校外专家教练、世赛省选拔赛组织接待费和校企合作单位接待费等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）事业单位运行经费支出情况
2017年本部门一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”373.29万元，比上年增加133.17万元，增长55%。主要增减变动情况是：一是2017年新入编21名教师，相应新增办公设备等配套设施；二是2017年增加了部分公共设施的维护维修费。
（二）政府采购支出情况说明（见下表）
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车5辆、其他待报废待处理车辆5辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
（四）当年工作开展情况及取得的主要事业成绩。
1、世界大赛再夺双金，技能竞赛再创辉煌
一是学院在第44届世界技能大赛中再创辉煌。10月19日，学院6名选手，在阿联酋阿布扎比举行的第44届世界技能大赛5个项目中，顽强拼搏，荣获“2金2银1铜”的优异成绩。学院成为了本届世赛全国参赛项目最多、选手最多、竞赛成绩最好的技工院校。同时，数控铣金牌获得者杨登辉还荣获“中国代表队国家最佳奖”。在第43届世赛荣获“2金2铜”、实现我国金牌零突破的基础上，我院在两届世赛上取得了“4金2银3铜”的辉煌成绩，实现了双双连冠的传奇！为国争了光，为技工院校争了光！为党的十九大奉献了精彩大礼！
二是在各类技能竞赛中喜获佳绩。我院选手在第十三届“振兴杯”全国青年职业技能大赛中获得数控车工第一、三、四名；在第二届广东省技工院校技能大赛中荣获一、二、三、四名等各项名次；在广东省第三届教研会教师职业能力竞赛，获得了一等奖2个、二等奖2个、三等奖1个的优异成绩；在2017全国机械行业职业院校技能大赛获得制冷设备安装与调试项目2个一等奖。在一带一路暨金砖国家大赛中获国际赛三等奖和国内赛优秀奖；在第三届广东职业院校创新创业大赛中，荣获1个一等奖、2个二等奖、2个三等奖的好成绩。同时，完成了第二届省技工院校技能大赛模具项目、第三届省教研会3D打印技术应用专业教师职业能力等竞赛的承办工作。
2、创建全国一流技师学院建设项目基本完成，为学院的腾飞奠定了坚实的基础
一是初步把学院建设成为世界知名、全国一流的技师学院和广东技工教育的窗口。经过努力，学院已完成创一流537个考核指标中的506个，建设综合完成率为94.2%。学院按3521建设任务的要求，完成了3个校企双制示范园的建设和5个品牌专业建设，4个国家集训基地已经建成，完成除高新技能中心基建项目外的全部建设任务，初步实现了“251”建设目标。
二是继续做好高新技能中心大楼代建的相关工作。高新技能中心已于2015年12月交由省工程代建管理局代建。历经两次流标并经学院多次协调推进，目前已完成初步设计方案，按计划2018年下半年开工建设，2019年10月完工交付使用。
3、全力推动中德西门子技术(中国)国际学院的建设，开拓高技能人才培养的新途径。
一是认真筹建中德西门子技术(中国)国际学院。为了培养面向世界、具有国际竞争力的高技能人才，根据省厅与西门子签订的中德西门子技术(中国)国际学院合作意向书。在未来十年内，广东省人社厅与德国西门子，将依托设立于我学院的中德西门子技术(中国)国际学院。国际学院将引进德国西门子师资及人才培养标准，与西门子合作开展专业与课程开发、教学实训、师资与学生培养。
二是开拓高技能人才培养的新途径。初步计划，学院将选派32名教师出国培训认证；引进西门子专家全年驻校工作；国际学院将于2018年4月开学，学制为4年，招收机电一体化等若干专业学生，每个专业1-2个班，每班36人，学生毕业时全部由西门子公司聘用或推荐到西门子客户企业就业；经考试合格，学生可获得预备技师毕业证书、西门子公司高级工或工程师认证等证书。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备44011102003155号