目 录
第一部分 广东省机械技师学院概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省机械技师学院2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表（三公经费支出表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省机械技师学院2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省机械技师学院概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省机械技师学院2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表（三公经费支出表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省机械技师学院2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省机械技师学院概况
（一）部门主要职责
我院（广东省机械技师学院）批准成立于1978年，是省政府主办、省人力资源和社会保障厅直属管理的全日制技工学校。是国家高技能人才培训基地、首批国家中等职业教育改革发展示范项目建设院校。承担技工教育，重点培养机械加工、模具加工与设计、汽车维修、机电、计算机维修、电子商务等专业的技术人才。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省机械技师学院2018年部门决算表
公开部门决算表格8张，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《部门决算相关信息统计表（三公经费支出表）》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附表1-8）
第三部分 广东省机械技师学院2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省机械技师学院2018年度总收入19714.42万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入16536.63万元，比上年决算数增加2454.61万元，增长17.43%。主要变动情况：2018年我院新增了“高水平技师学院建设”、“提质强基”和“技能型特色创业孵化基地”项目资金。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入3068.17万元，比上年决算数基本持平。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入109.61万元，比上年决算数增加109.61万元。主要变动情况：2018年国家人社部拨入的竞赛补助经费108.67万元列入其他收入，另外银行账户新增利息收入0.94万元。
（二）年度支出总体情况
广东省机械技师学院2018年度总支出19504.72万元。具体情况如下：
1.基本支出10482.69万元，比上年决算数增加74.3万元，增长0.71%，主要变动情况：一是2018年我院新入编5名教师；二是增加了部分商品服务支出。
2.项目支出9022.03万元，比上年决算数减少260.18万元，下降2.8%。主要变动情况：我院2018年基建项目资金支付进度较慢，如“厅属技校基础能力建设资金”400万元因立项批复问题未能形成有效支出。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2018年度财政拨款收入说明
广东省机械技师学院2018年度财政拨款收入合计16536.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16536.63万元，比上年决算数增加2454.62万元，增长17.43%；主要变动情况：2018年我院新增了“高水平技师学院建设”、“提质强基”和“技能型特色创业孵化基地”项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
（二）2018年度财政拨款支出说明
广东省机械技师学院2018年度财政拨款支出合计15772.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15772.71万元，比上年决算数减少668.8万元，下降4%。主要变动情况：我院2018年基建项目资金支付进度较慢，如“厅属技校基础能力建设资金”400万元因立项批复问题未能形成有效支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省机械技师学院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.55万元，完成预算38.25万元的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为22.29万元，完成预算24.95万元的89%；公务接待费支出决算为8.27万元，完成预算13.3万元的62%。
2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.14万元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降6%。2018年度“三公”经费支出决算小于上年数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年度有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出22.29万元，占73%；公务接待费支出8.27万元，占27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出22.29万元，单位公务用车保有量为4辆，主要用于校企合作、外出办公招生等用途。
3.公务接待费支出8.27万元，主要用于日常公务接待。2018年，单位共发生国内接待154次，接待人数共1323人，主要包括世赛集训基地校外专家教练、世赛全国选拔赛组织接待费和校企合作单位接待费等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）事业单位运行经费支出情况
2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”302.3万元，比上年减少70.99万元，下降19%。主要增减变动情况是：专用材料费支出相对减少。
（二）政府采购支出情况说明（见下表）
| 政府采购情况表 | ||||||||||||||
| 编制单位：广东省机械技师学院 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | |||||||||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 合 计 | 1 | 5309.58 | 5309.58 | 5309.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.26 | 5100.26 | 5100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 货物 | 2 | 3248.53 | 3248.53 | 3248.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3138.86 | 3138.86 | 3138.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 工程 | 3 | 723.34 | 723.34 | 723.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.17 | 630.17 | 630.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 服务 | 4 | 1337.71 | 1337.71 | 1337.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1331.23 | 1331.23 | 1331.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
截至2018年12月31日，本部门实有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5626.04万元，占一般公共预算项目支出总额的62%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
主要项目绩效自评情况：共组织对‘世界技能大赛及省赛选拔集训基地建设’、‘广东省机械技师学院高水平技师学院建设项目’等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2992.04万元，政府性基金预算支出0万元。
组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出16536.63万元，政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果：我部门今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全力抓好第45届世界技能大赛全国选拔赛及集训备战等竞赛工作，再展“金牌学院”的雄厚实力；二是全力抓好学院重大项目建设，推动学院又好又快地发展。发现的问题及原因：一是项目资金支出进度缓慢，特别是基建项目资金；二是授权支付关联合同业务操作难度大，影响支付效率。下一步改进措施：一是全力推进基建项目建设，抓落实、抓进度。同时建议财政提前下达基建项目资金指标，并适当延长基建资金指标的使用期限；二是建议将集中支付系统中授权支付关联政府采购合同的起点标准设置为50万元或100万元起（参照政府部门集中采购限额标准）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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粤公网安备44011102003155号